湖州市档案局2017年度部门预算

2017-05-22 湖州市档案局

一、湖州市档案局概况

(一)主要职能

1.对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。依据党和国家有关档案工作的方针政策、法律 法规。制订本市档案工作的规章制度、业务标准、技术规范和事业发展规划。

2.贯彻《档案法》,开展档案法律、法规的宣传教育和行政执法监督检查,查处违法行为和案件,办理档案行政复议和行政应诉。

3.按照“统一领导,分级管理”的原则,对市级机关、群众团体、市属企事业单位及市城建档案馆和各县(区)的档案工作进行监督和指导,开展档案管理目标考评和档案馆、室的定、升级活动。

4.集中统一管理市级档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

5.负责接收、征集、整理、保管市级机关及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全市意义的档案资料,运用现代化技术和手段保护和管理档案。

6.做好档案的提供利用和档案史料的编研工作,积极围绕市委、市政府中心工作,开发档案信息资源,为全市经济建设、社会发展和改革开放提供服务。

7.制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作,负责档案专业职务评聘的有关工作。

8.承担市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,湖州市档案局部门预算只包括局本级预算。

二、湖州市档案局2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

湖州市档案局2017年收入预算2206.82万元,其中:一般公共预算拨款1766.06万元;省经常性经费补助18万元;上年结转收入422.76万元。

(二)支出预算总体安排情况

湖州市档案局2017年支出预算2206.82万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2131万元,社会保障和就业支出53.71万元,医疗卫生与计划生育支出22.11万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出348.98万元,日常公用支出41.08万元,项目支出1816.76万元。。

(三)财政拨款收支预算情况

湖州市档案局2017年财政拨款收入预算2188.82万元,包括:一般公共预算拨款收入1766.06万元、上年结转422.76万元;支出预算2188.82万元,包括:包括一般公共服务支出2113万元,社会保障和就业支出53.71万元,医疗卫生与计划生育支出22.11万元。

2017年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出()档案事务()行政运行()314.24万元,主要用于局本级的基本支出。一般公共服务支出()档案事务()档案馆(项)1798.76万元,主要用于档案新馆建设支出和档案馆日常业务支出,档案馆新馆建设包括爱国主义教育基地工程、国家级规范数字档案馆建设和新馆内部库房设备采购、功能用房装修等方面的支出,档案馆日常业务支出包括档案资料的征集,档案抢救、保护、编撰、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

2.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休()11.90万元,主要用于退休干部职工福利费支出。社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出()29.86万元,主要用于在编在职干部的养老保险缴费支出。社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出()11.95万元,主要用于在编在职干部的职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗()22.11万元,主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(四)2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.公务接待费:2017年安排公务接待费预算5.04万元,比上年下降10%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、业务联系等支出。

2.公务用车购置及运行费:2017年安排公务用车运行费预算3.34万元,比上年下降44.33%。主要用于公务用车改革后单位开展公务活动所需的公务用车租赁等支出。

3.因公出国()经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,由财政统筹安排。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年市档案局本级的机关运行经费财政拨款预算3.34万元。

2.政府采购情况

2017年市档案局政府采购预算总额1036万元,其中:政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算628万元、政府采购服务预算208万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至20161231日,市档案局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017年市档案局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1376万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出()档案事务()行政运行():指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务支出()档案事务()档案馆(项):指反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料的征集,档案抢救、保护、编撰、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

7.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休():指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出():指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出():指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗():指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附件:2017年市档案局部门预算公开表.XLS