湖州市档案局2018年部门决算

2019-09-03 湖州市档案局
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一、    湖州市档案局概况

(一)部门职责

(二) 机构设置

二、湖州市档案局2018年度部门决算公开表

三、湖州市档案局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、湖州市档案局概况

(一)部门职责

1.对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。依据党和国家有关档案工作的方针政策、法律 法规。制订本市档案工作的规章制度、业务标准、技术规范和事业发展规划。

2.贯彻《档案法》,开展档案法律、法规的宣传教育和行政执法监督检查,查处违法行为和案件,办理档案行政复议和行政应诉

3.按照“统一领导,分级管理”的原则,对市级机关、群众团体、市属企事业单位及市城建档案馆和各县(区)的档案工作进行监督和指导,开展档案管理目标考评和档案馆、室的定、升级活动。

4.集中统一管理市级档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

5.负责接收、征集、整理、保管市级机关及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全市意义的档案资料,运用现代化技术和手段保护和管理档案。

6.做好档案的提供利用和档案史料的编研工作,积极围绕市委、市政府中心工作,开发档案信息资源,为全市经济建设、社会发展和改革开放提供服务。

7.制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作,负责档案专业职务评聘的有关工作。

8.承担市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,湖州市档案局部门决算只包含市本级决算。

纳入湖州市档案局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.湖州市档案局

二、湖州市档案局2018年度部门决算公开表

详见附表

三、湖州市档案局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1923.44万元,与2017年度相比,收、支总计减少733.73万元,下降27.61%。主要原因是:项目经费支出较上年减少,其中爱教基地项目和电子文件平台项目经费支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1849.65万元;包括财政拨款收入1849.65万元(其中,一般公共预算1849.65万元,政府性基金预算0万元),占收入合计96.16%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1781.15万元,其中基本支出665.48万元,占37.36%;项目支出1115.67万元,占62.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1923.44万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少733.73万元,下降27.61%。主要原因是:项目经费支出较上年减少,其中爱教基地项目和电子文件平台项目经费支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1781.15万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少688.75万元,下降27.89%。主要原因是:爱教基地工程项目和电子文件平台项目经费支出较上年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1781.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1681.81万元,占94.42%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出74.64万元,占4.19%;医疗卫生与计划生育(类)支出24.70万元,占1.39%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1748.57万元,支出决算为1781.15万元,完成年初预算的101.86%,主要原因是人员变动和日常公用支出财政供给标准提高。其中:

一般公共支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为393.89万元,2018年支出决算为566.14万元,完成年初预算的143.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和日常公用支出财政供给标准提高

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。2018年年初预算为1227.91万元,2018年支出决算为1070.17万元,完成年初预算的87.15%,决算数小于预算数的主要原因是爱国主义教育基地、国家级数字档案馆项目付款未达合同付款要求,市档案馆消毒设备项目因中标价低于预算数余25.32万元,上年结余项目中17万支出功能科目从2012604调整到2012699。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。2018年年初预算为28.5万元,2018年支出决算为45.5万元,完成年初预算的159.65%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余项目中17万支出功能科目由2012604调整到2012699。 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为28.13万元,2018年支出决算为29.19万元,完成年初预算的103.77%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员和人员支出调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为32.46万元,2018年支出决算为32.46万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为12.99万元,2018年支出决算为12.99万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为24.70万元,2018年支出决算为24.70万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出665.48万元,其中:

人员经费606.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费59.07万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.5万元,支出决算为3.54万元,完成预算的37.29%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是从严从紧安排“三公”经费支出,且2018年度未安排因公出国(境)。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少5万元,下降100%,主要原因是未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少0万元,下降0%,主要原因是是2017年已车改,车辆购置数及保有量均为0公务接待费支出决算为3.54万元,占100.00%,与2017年度相比,增加1.41万元,增长66.03%,主要原因是2018年接待批次和人数比上年有所增长。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为4.5万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2018年未安排因公出国(境)

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为5万元,支出决算为3.54万元,完成年初预算的70.86%。主要用于接待国家、省有关部门及兄弟地市档案业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位从严从紧控制“三公”支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待32批次,累计220人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾有关部门档案业务交流等支出;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出3.54万元,主要用于省有关部门及兄弟地市档案业务交流。接待220人次,32批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,市档案局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目8个,涉及当年一般公共预算资金1182.62万元,占项目资金预算总额的94.13%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

湖州市档案局在2018年度部门决算中反映湖州市档案馆国家级规范数字档案馆大型消防、温控设备日常维护费的项目绩效自评结果。

湖州市档案馆国家级规范数字档案馆项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为优秀。项目全年预算数为752.97万元,执行数为696.85万元,完成预算的92.55%。主要产出和效果:一是成功通过国家示范数字档案馆测试,是2018年度全国首个获批的国家综合档案馆;二是完成馆藏档案1200万页扫描,利用信息技术对档案信息资源进行整理、管理和利用,更加有效地开发档案信息资源;三是减少纸质档案使用率,保护档案原始性;四是有利于电子政务更深入的发展和传统档案的保护;五是提高了群众查档利用率和满意度。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是提高预算申报的精准性;二是提升预算执行进度。

大型消防、温控设备日常维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是确保档案馆库房内38台专用温控设备等正常运行;二是确保馆藏档案恒温恒湿,延长档案的寿命、;三是确保档案馆的安全管理及运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

市档案馆没有以部门为主体展开的重点绩效评价项目。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出59.07万元,比年初预算数增加16.85万元,增长39.91%,主要原因是人员变动和日常公用支出财政供给标准提高

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1084.17万元,其中:政府采购货物支出361.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出723.11万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,湖州市档案局共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):指反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料的征集,档案抢救、保护、编撰、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


湖州市档案局公开表(万元).xls