湖州市档案局2018年部门预算

2018-07-31 湖州市档案局
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目录

第一部分  湖州市档案局概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

第二部分  湖州市档案局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于湖州市档案局2018年收支预算情况的总体说明

(二)关于湖州市档案局2018年收入预算情况说明

(三)关于湖州市档案局2018年支出预算情况说明

(四)关于湖州市档案局2018年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于湖州市档案局2018年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于湖州市档案局2018年市一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于湖州市档案局2018年市政府性基金预算支出情况说明

(八)关于湖州市档案局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018市级部门预算公开表


 

一、湖州市档案局概况

(一)主要职能

1.对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。依据党和国家有关档案工作的方针政策、法律 法规。制订本市档案工作的规章制度、业务标准、技术规范和事业发展规划。

2.贯彻《档案法》,开展档案法律、法规的宣传教育和行政执法监督检查,查处违法行为和案件,办理档案行政复议和行政应诉。

3.按照“统一领导,分级管理”的原则,对市级机关、群众团体、市属企事业单位及市城建档案馆和各县(区)的档案工作进行监督和指导,开展档案管理目标考评和档案馆、室的定、升级活动。

4.集中统一管理市级档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

5.负责接收、征集、整理、保管市级机关及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全市意义的档案资料,运用现代化技术和手段保护和管理档案。

6.做好档案的提供利用和档案史料的编研工作,积极围绕市委、市政府中心工作,开发档案信息资源,为全市经济建设、社会发展和改革开放提供服务。

7.制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作,负责档案专业职务评聘的有关工作。

8.承担市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,湖州市档案局部门预算只包括局本级预算。

二、湖州市档案局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于湖州市档案局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,湖州市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、省级经常性收入、上年结余结转;支出包括:基本支出、项目支出。湖州市档案局2018年收支总预算1748.57万元。

(二)关于湖州市档案局2018年收入预算情况说明

湖州市档案局2018年收入预算1748.57万元,其中:一般公共预算拨款收入1659.78万元,占94.9%;省级经常性收入15.00万元,占0.9%;;上年结转73.79万元,占4.2%。

(三)关于湖州市档案局2018年支出预算情况说明

湖州市档案局2018年支出预算1748.57万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1650.30万元,社会保障和就业支出73.57万元,医疗卫生与计划生育支出24.7万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出449.95万元,日常公用支出42.22万元、项目支出1256.41万元。

(四)关于湖州市档案局2018年市财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市档案局2018年财政拨款收支总预算1748.57万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1659.78万元;省级经常性收入15.00万元;上年结转73.79万元。支出包括: 一般公共服务支出1650.30万元,社会保障和就业支出73.57万元,医疗卫生与计划生育支出24.7万元。

(五)关于湖州市档案局2018年市一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

湖州市档案局2018年一般公共预算当年拨款1659.78万元,比2017年执行数减少106.28万元,基本支出增加原因:人员变动和基本支出有关标准调整;项目支出减少原因:主要是湖州市档案馆新馆爱国主义教育基地工程项目和湖州市档案馆国家级规范数字档案馆项目2018年两个项目预算收入比上年减少306.88万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1561.51万元,占94.1%,社会保障和就业支出73.57万元,占4.4%,医疗卫生与计划生育支出24.7万元,占1.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)393.89万元,主要用于局本级的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)1139.12万元,主要用于档案新馆建设支出和档案馆日常业务支出。档案馆新馆建设包括国家级规范数字档案馆项目、爱国主义教育基地工程、档案消毒设备项目等方面的支出,档案馆日常业务支出包括档案资料的征集,档案抢救、保护、编撰、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

(3)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)28.50万元,主要用于电子文件管理平台建设专项。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)28.13万元,主要用于退休干部职工福利费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32.46万元,主要用于在编在职干部的养老保险缴费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.99万元,主要用于在编在职干部的职业年金缴费支出。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.70万元,主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(六)关于湖州市档案局2018年市一般公共预算基本支出情况说明

湖州市档案局2018年一般公共预算基本支出492.17万元,其中:

人员经费449.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费42.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于湖州市档案局2018年市政府性基金预算支出情况说明

湖州市档案局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于湖州市档案局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算4.5万元,与上年持平。主要用于机关单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算5万元,与上年持平。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、业务联系等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:车改单位,2018年没有安排公务用车购置及运行维护费预算支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年湖州档案局本级的机关运行经费财政拨款预算42.22万元。

2.政府采购情况

2018年湖州市档案局政府采购预算总额90.90万元,其中:政府采购货物预算78.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,湖州市档案局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备  0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2018年市档案局部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1167.62万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):指反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料的征集,档案抢救、保护、编撰、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):反映除行政运行、档案馆等项目以外用于档案事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

 

2018部门预算报表(公开表).xls